Comment approuver par programmation des bons de commande ou des demandes d’achat dans NetSuite

Pour approuver par programmation un bon de commande ou une demande d’achat dans NetSuite, le champ Approval Status doit être mis à jour. Ce champ utilise généralement des chaînes de caractères descriptives ou des identifiants internes pour indiquer l’état d’approbation, plutôt que de simples valeurs booléennes. Par exemple, les valeurs courantes sont « En attente d’approbation », « Approuvé » ou « Rejeté ». À titre de référence, les différents statuts qu’un bon de commande peut prendre, dans un ordre logique, sont les suivants : En attente d’approbation du superviseur En attente de réception En attente de facturation/Partiellement reçu Reçu En attente de facture Entièrement facturé Rejeté par le superviseur Clôturé Lors de la création de scripts, veillez à ce que la chaîne descriptive ou l’identifiant interne correct soit transmis au champ Approval Status afin d’obtenir l’état d’approbation souhaité.