ANS-1668 · SUITETAX ET GESTION FISCALE
Comment afficher les codes de TVA ES-IE dans le rapport « Return of Trading Details » de NetSuite ?
Veillez à la déclaration exacte des ventes et des achats en commerce électronique dans la déclaration « Return of Trading Details » pour l'Irlande en configurant les préférences spécifiques et le code fiscal ES-IE.
Solution courte
Pour inclure les codes de TVA ES-IE dans le rapport « Return of Trading Details » de NetSuite, vérifiez que l’option « Report by Period » est réglée sur « All Reports », configurez le plug-in « Supplementary Tax Calculation » et assurez-vous que le code fiscal ES-IE présente des propriétés spécifiques telles qu’un taux d’imposition de 0 %, « Code CE » défini sur « oui » et « Taux notionnel » défini sur « Taux standard », tout en décochant les cases « Exportation » et « Importation ». Cette solution ne s’applique pas si SuiteTax est activé.
Scénario
Les utilisateurs qui génèrent le rapport « Return of Trading Details » dans NetSuite peuvent constater que certains codes de TVA, notamment ES-IE (utilisé pour les ventes/achats intracommunautaires au sein des pays de l’UE), n’apparaissent pas dans le rapport. Cette omission empêche une ventilation complète de la taxe sur les ventes due en fonction des catégories de codes de TVA, ce qui a une incidence sur la conformité des déclarations commerciales irlandaises.
Solution
Pour vous assurer que le code de TVA ES-IE s'affiche correctement dans le rapport « Déclaration des détails des transactions », veuillez suivre les étapes de configuration suivantes. Cette solution ne s'applique que si la fonctionnalité « SuiteTax » n'est PAS activée dans votre compte NetSuite, car l'application « Supplementary Tax Calculation SuiteApp » est incompatible avec « SuiteTax ».
Vérifiez les préférences suivantes pour vous assurer que la configuration est correcte :
- Accédez à Accueil > Définir les préférences > Onglet « Analytics »
- Vérifiez que la préférence « Rapport par période » est définie sur « Tous les rapports ».
- Accédez à Personnalisation > Plug-ins > Implémentations de plug-ins
- Cliquez sur « Afficher » pour « Calcul des taxes supplémentaires ».
- Cliquez sur « Configurer ».
- Vérifiez que « Asynchrone » = T.
- Sur la page « Gérer les implémentations de plug-ins », vérifiez que « Calcul des taxes supplémentaires » = T.
Modifiez le code fiscal ES-IE en lui attribuant les propriétés suivantes :
- Taux d’imposition = 0 %
- Code CE = oui
- Taux notionnel = choisissez le taux standard
- Disponible pour : Achats et ventes
- Type de taxe / Administration fiscale : décochez les cases « Exportation » et « Importation », car celles-ci sont exclusivement réservées aux opérations commerciales hors des pays de l’UE. Une fois ces étapes terminées, actualisez le rapport. Les montants des transactions associées au code fiscal ES-IE apparaîtront alors dans la case D4 de la déclaration commerciale irlandaise.
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