Récupération des codes d’article spécifiques aux fournisseurs dans les lignes de bon de commande NetSuite

Pour ce faire, configurez une recherche enregistrée NetSuite afin de regrouper par ligne de commande et d’utiliser une formule d’agrégation conditionnelle. Commencez par regrouper les résultats de la recherche enregistrée par ligne de commande à l’aide des champs « Numéro de ligne » et « Numéro de bon de commande » (numéro de transaction). Ajoutez ensuite une nouvelle colonne avec une agrégation « Max ». La formule de cette colonne doit afficher de manière conditionnelle le code fournisseur de l’article en fonction d’une correspondance avec le fournisseur de la transaction. La formule à utiliser pour cette colonne est :n

Max of CASE WHEN {item.othervendor} {vendor.entityid} THEN {item.vendorcode} ELSE NULL END

Remarque : la référence de champ {item.othervendor} permettant d’accéder à d’autres informations sur le fournisseur d’une ligne d’article peut varier en fonction de votre configuration NetSuite ou de la manière dont les relations avec les fournisseurs sont définies dans la fiche de l’article. Vous devrez peut-être ajuster cette référence de champ spécifique afin de faire correspondre correctement le fournisseur associé à l’article avec {vendor.entityid} dans votre environnement. L’agrégation Max garantit que seul le item.vendorcode correspondant au fournisseur correspondant s’affiche ; dans le cas contraire, la colonne restera vide pour cette ligne.