ANS-1672 · SUITETAX ET GESTION FISCALE
Comment remplacer les montants de TVA des factures fournisseurs dans NetSuite afin qu’ils correspondent à ceux des factures
Découvrez comment ajuster manuellement le montant total de la taxe sur une facture fournisseur NetSuite lorsque les calculs effectués par le système au niveau des lignes ne correspondent pas à la facture du fournisseur.
Solution courte
Pour corriger les divergences, définissez les taxes au niveau des lignes comme non imposables. Créez la facture fournisseur avec un code de taxe égal à 0, puis enregistrez-la. Modifiez ensuite la facture enregistrée afin de remplacer manuellement le montant total de la taxe au niveau de l'en-tête, en veillant à ce qu'il corresponde à celui de la facture du fournisseur.
Scénario
Un problème courant survient lorsque le calcul de la taxe sur une facture fournisseur NetSuite, au niveau des lignes, ne correspond pas au montant réel de la taxe indiqué sur la facture reçue du fournisseur. Cet écart peut s’expliquer par diverses raisons, telles que le fait qu’un fournisseur n’applique la taxe qu’à une partie d’un même poste ou des différences mineures d’arrondi.
Solution
Pour résoudre les divergences entre le calcul de la taxe au niveau des lignes de NetSuite et la facture du fournisseur, procédez comme suit :
Définissez le code fiscal des lignes concernées de la facture fournisseur sur « Non taxable » ou sur un code équivalent indiquant que la taxe ne s’applique pas.
Créez la facture fournisseur en vous assurant que le code fiscal initial au niveau de l’en-tête est défini sur 0, puis enregistrez la transaction.
Une fois l’enregistrement effectué, revenez à la facture fournisseur en mode édition.
Remplacez manuellement le montant total de la taxe au niveau de l’en-tête afin qu’il corresponde exactement au montant de la taxe indiqué sur la facture du fournisseur.
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