Comment personnaliser l’affichage de l’adresse du fournisseur dans les paiements de factures NetSuite

Bien que l’affichage direct d’un onglet « Adresse » dans les transactions « Saisir les factures », à l’instar des commandes client, puisse s’avérer complexe en raison de la manière dont les données d’adresse sont désormais gérées dans NetSuite (souvent via des sous-listes et des sous-enregistrements), une solution courante consiste à créer des champs personnalisés dans le corps de la transaction afin d’afficher les informations d’adresse du fournisseur. Cette approche permet de visualiser les adresses des fournisseurs directement dans les formulaires de transaction. Option 1 : Affichage des lignes d’adresse individuelles Pour afficher les éléments individuels de l’adresse (par exemple, Adresse 1, Adresse 2, Ville, Département, Code postal), créez des champs personnalisés distincts dans le corps de la transaction :

1. Accédez à Setup > Customization > Transaction Body Fields > New.

2. Définissez « S'applique à » sur Purchases.

3. Dans l’onglet « Affichage », sélectionnez le « Sous-onglet » souhaité où le champ doit apparaître.

4. Dans l’onglet « Sourcing et filtrage », définissez « Liste source » sur Vendor. Remarque : l’extraction directe de lignes d’adresse individuelles (par exemple, « Adresse 1 », « Adresse 2 », « Ville », « Département », « Code postal ») en tant que simples options « Source » peut nécessiter une configuration avancée ou l’utilisation de scripts, car les données d’adresse sont stockées sous forme de sous-enregistrements. 5. Save comme champ personnalisé. Répétez cette procédure pour chaque élément d’adresse (Adresse 2, Ville, Département et Code postal) que vous souhaitez afficher. Option 2 : Affichage de l’adresse complète de facturation et de livraison Pour afficher une adresse « Facturation / Livraison » regroupée, créez un champ personnalisé de corps de transaction de type « Zone de texte » :

5. Accédez à Setup > Customization > Transaction Body Fields > New.

6. Définissez le « Type » sur Text Area.

7. Définissez « S'applique à » sur Purchases.

8. Dans l’onglet « Affichage », sélectionnez le « Sous-onglet » souhaité où le champ doit apparaître.

9. Dans l’onglet « Sourcing et filtrage », définissez « Liste source » sur Vendor. Remarque : l’extraction directe d’une adresse combinée « Facturation/Livraison » en tant que simple option « Source » peut nécessiter une configuration avancée ou l’utilisation de scripts, car les données d’adresse sont stockées sous forme de sous-enregistrements. 6. Définissez le champ personnalisé sur Save.