ANS-0592 · GESTION DES ACHATS ET DES FOURNISSEURS
Comment afficher les références fournisseur sur les bons de commande NetSuite
Apprenez à configurer les fiches d'articles NetSuite et à personnaliser les formulaires de bon de commande afin d'afficher les identifiants de produits propres à chaque fournisseur.
Solution courte
Bien que NetSuite permette de stocker une référence fournisseur (ou SKU) dans la fiche d’un article, l’affichage de cette information sur un bon de commande nécessite une personnalisation spécifique du formulaire. La référence fournisseur ne remplit pas automatiquement la colonne standard « Nom du fournisseur », qui est réservée au nom de la société du fournisseur. Les utilisateurs doivent ajouter un champ personnalisé au formulaire de bon de commande afin d’afficher le code spécifique au fournisseur.
Scénario
Les utilisateurs doivent souvent indiquer les références ou SKU spécifiques aux fournisseurs sur les bons de commande afin de garantir la précision des commandes et de la communication avec les fournisseurs. La difficulté survient lorsqu’on tente d’afficher le « CODE » (référence fournisseur/SKU) enregistré dans la fiche article directement sur le formulaire de transaction du bon de commande.
Solution
La référence fournisseur (souvent appelée « CODE » ou « SKU fournisseur ») peut être enregistrée dans la fiche article de NetSuite. Toutefois, pour afficher cet identifiant spécifique au fournisseur sur un bon de commande, il est nécessaire de personnaliser le formulaire de transaction. La colonne « Nom du fournisseur » du bon de commande est destinée à afficher le nom de la société du fournisseur et ne s’affiche pas automatiquement avec la référence fournisseur de l’article. Pour inclure la référence fournisseur sur un bon de commande :
Assurez-vous que la référence fournisseur est correctement saisie dans les fiches article concernées. Elle figure généralement dans un champ intitulé « Référence fournisseur » ou « SKU fournisseur » de la fiche article.
Personnalisez le formulaire de transaction « Bon de commande » afin d’ajouter un champ personnalisé qui récupère la référence fournisseur à partir de la sous-liste des articles. Pour ce faire, accédez à Personnalisation > Formulaires > Formulaires de transaction, modifiez le formulaire de bon de commande souhaité, puis ajoutez un champ de colonne personnalisé à la sous-liste « Articles ».
Configurez le champ de colonne personnalisé de manière à ce qu’il récupère sa valeur à partir du champ « Référence fournisseur » de l’article.
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