Comment les calendriers de facturation NetSuite interagissent-ils avec les remises sur les commandes client ?

Lorsqu’une remise est appliquée au niveau de l’en-tête ou d’une ligne, et que le calendrier de facturation est configuré au niveau de l’en-tête de la commande client, NetSuite répartit le montant net total de la commande selon les intervalles définis dans le calendrier de facturation.Si un calendrier de facturation est disponible et appliqué au niveau des lignes, la remise est généralement liée aux articles précédant l’article faisant l’objet de la remise (ou à toutes les lignes situées au-dessus du sous-total avant remise). La remise est ensuite calculée pour les articles concernés en fonction du calendrier de facturation attribué à ces articles spécifiques. Ce comportement reste le même, que l’article de remise soit défini comme de type « sans comptabilisation » ou « avec comptabilisation ».Dans les cas où les remises ne sont pas censées être liées à des lignes spécifiques, et si la comptabilisation des produits et les remises sans comptabilisation ne sont pas utilisées, une approche antérieure consistait à attribuer un taux négatif et un calendrier de facturation à une ligne sans remise au niveau de la ligne. Bien que cette méthode puisse sembler calculer un montant négatif lors de l’utilisation de la fonctionnalité « Facture suivante », elle n’est généralement pas conforme aux meilleures pratiques actuelles de NetSuite et peut entraîner des résultats indésirables ou des erreurs, telles que la génération de notes de crédit au lieu de lignes de facture négatives directes, ou des erreurs si le total devient négatif. De plus, le montant total d’une facture ne peut pas être inférieur à zéro.