ANS-0977 · TRAITEMENT DES COMMANDES CLIENT
Comment éviter les doubles prélèvements sur carte bancaire lors de la conversion de commandes client en ventes au comptant dans NetSuite
Apprenez à associer correctement la vérification des fonds aux frais lors de la conversion des commandes client en ventes au comptant afin d’éviter les autorisations de carte bancaire en double.
Solution courte
Pour éviter les doubles prélèvements sur carte bancaire lors de la conversion d’une commande client en vente au comptant dans NetSuite, veillez à cocher la case « Débiter la carte bancaire » dès la création de la commande client. Si vous ne le faites pas, la vérification des fonds de la commande client risque de ne pas être associée au prélèvement lié à la vente au comptant qui s’ensuit, ce qui entraînera un double blocage des fonds pour le client.
Scénario
Lorsqu’une commande client (SO) est créée puis transformée en vente au comptant, un problème spécifique peut survenir si la carte bancaire n’est pas débitée immédiatement. Cette situation entraîne un décalage entre la vérification initiale des fonds sur la commande client et le débit final sur la vente au comptant, ce qui provoque une double autorisation de fonds.
Solution
Pour éviter que les clients ne subissent une double comptabilisation des fonds, veillez à ce que la case « Débiter la carte de crédit » soit cochée dès la création de la commande client. Si cette case n’est pas cochée au moment de la création de la commande client, la vérification des fonds effectuée pour celle-ci ne sera pas correctement associée au prélèvement ultérieur généré par la vente au comptant. Cette omission entraîne un blocage des fonds du client correspondant au montant de la commande client, en plus du prélèvement lié à la vente au comptant, ce qui revient à un double blocage des fonds.
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